EMPENHO: 01070002 - DATA: 01/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070002

Data: 01/07/2020

Valor: R$ 1.848,00

Fornecedor: ASA SUL INDUSTRI E COMERCIO DE MALHAS LTDA

CNPJ do fornecedor: 00.212.872/0001-13

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 07.04 - F.M.S

Proj. atividade: 2.085 -

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COLETES COM ZIPER BRIM PROFISSIONAL, DESTINADOS AS AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
03/07/2020	54261	2020	1.848,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.848,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/07/2020	03070001	2020	1.848,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.848,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito