lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010024 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010024
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: ENEL BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 07.523.555/0001-67

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS
Orgão: 08 - SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA TRABALHO E DES SOCIAL
Unidade orçamentária: 08.06 - F.M.A.S
Proj. atividade: 2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA TRABALHO E DESENVOVIMENTO. SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSINTENCIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DURANTE O EXERCICIO FINACEIRO 2022

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
22/02/2022 2022 634,04
20/05/2022 2022 454,39
12/07/2022 2022 76,13
13/07/2022 2022 544,84
23/08/2022 2022 514,37
22/09/2022 2022 283,20
13/10/2022 2022 440,10
21/10/2022 2022 97,96
01/11/2022 2022 604,59
Quantidade: 9 Valor total: 3.649,62

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/02/2022 23020006 2022 634,04
27/05/2022 27050010 2022 454,39
14/07/2022 14070002 2022 544,84
01/08/2022 01080002 2022 76,13
25/08/2022 25080003 2022 514,37
22/09/2022 22090006 2022 283,20
20/10/2022 20100006 2022 440,10
25/10/2022 25100014 2022 97,96
05/12/2022 05120001 2022 78,41
21/11/2022 21110009 2022 604,59
Quantidade: 10 Valor total: 3.728,03
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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