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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010004 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010004
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 30.000,00
Fornecedor: ENEL BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 07.523.555/0001-67

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS
Orgão: 08 - SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA TRABALHO E DES SOCIAL
Unidade orçamentária: 08.06 - F.M.A.S
Proj. atividade: 2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA TRABALHO E DESENVOVIMENTO. SOCIAL
Natureza: 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA TRABALHO E DESEN. SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
28/02/2023 2023 380,36
19/05/2023 2023 391,39
19/06/2023 2023 464,91
27/06/2023 2023 42,73
19/07/2023 2023 823,12
04/08/2023 2023 538,35
22/09/2023 2023 699,09
20/10/2023 2023 725,26
Quantidade: 8 Valor total: 4.065,21

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/02/2023 17020007 2023 89,91
20/03/2023 20030014 2023 376,68
19/05/2023 19050006 2023 391,39
20/06/2023 20060009 2023 464,91
28/06/2023 28060003 2023 42,73
10/07/2023 10070008 2023 41,79
20/07/2023 20070005 2023 823,12
18/08/2023 18080002 2023 538,35
23/08/2023 23080005 2023 243,21
20/10/2023 20100005 2023 725,26
Quantidade: 10 Valor total: 3.737,35
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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