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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010008 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010008
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 50.000,00
Fornecedor: CAGECE- COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 07.04 - F.M.S
Proj. atividade: 2.019 - MANUTENÇÃO, DAS ATIVIVIDADES. DA SECRETARIA DE SAUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/01/2023 2023 4.667,80
06/03/2023 2023 4.629,60
06/03/2023 2023 1.239,74
20/03/2023 2023 4.597,90
02/05/2023 2023 1.221,42
29/05/2023 2023 3.993,59
03/07/2023 2023 3.773,07
04/08/2023 2023 4.718,10
Quantidade: 8 Valor total: 28.841,22

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/02/2023 09020001 2023 4.667,80
10/03/2023 10030001 2023 4.629,60
10/03/2023 10030002 2023 1.239,74
11/04/2023 11040039 2023 1.315,95
13/04/2023 13040015 2023 3.281,95
04/05/2023 04050017 2023 1.221,42
11/05/2023 11050015 2023 5.014,75
06/06/2023 06060008 2023 3.993,59
10/07/2023 10070007 2023 3.773,07
11/08/2023 11080004 2023 4.718,10
05/10/2023 05100001 2023 1.770,23
09/10/2023 09100007 2023 4.915,87
Quantidade: 12 Valor total: 40.542,07
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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