lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 09060001 - DATA: 09/06/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09060001
Data: 09/06/2020
Valor: R$ 141.778,00
Fornecedor: CEARENSE HOSPITALAR EIRELI EPP
CNPJ do fornecedor: 26.436.496/0001-34

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 07.04 - F.M.S
Proj. atividade: 2.085 -
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO IMEDIATA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL LABORATORIAL E MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS ? COVID-19 NO ÂMBITO MUNICIPAL.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
15/06/2020 1155 2020 141.778,00
Quantidade: 1 Valor total: 141.778,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/06/2020 16060025 2020 141.778,00
Quantidade: 1 Valor total: 141.778,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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