EMPENHO: 05030001 - DATA: 05/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05030001

Data: 05/03/2024

Valor: R$ 50,00

Fornecedor: MARIA INEUMA MARTINS FREITAS

CPF do fornecedor: ***.415.273-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 07.04 - F.M.S

Proj. atividade: 2.019 - MANUTENÇÃO, DAS ATIVIVIDADES. DA SECRETARIA DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 06 DE MARÇO DE 2024,PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS COORDENADORES E SUPERVISORES DE ENDEMIAS DOS MUNICIPIOS,COM OBJETIVOS DE ENTREGA DE MATERIAL E RECEBIMENTO DE INSUMOS,PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENDEMIAS E ZOONOSES,REALIZADA NA UVZ(UNIDADE DE VIGILANCIA DE ZOONOSES-SOBRAL)-SOBRAL-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
05/03/2024		2024	50,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 50,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/03/2024	12030004	2024	50,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 50,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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