PAGAMENTO: 24010007 - DATA: 24/01/2024

INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO

Número do pagamento: 24010007

Data: 24/01/2024

Valor: R$ 2.106,00

Origem: CARLOS DAVID FARIAS DE SOUSA

CPF do Origem: 002.XXX.XXX-36

Número restos a pagar: 01120510

Exercício restos a pagar: 2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE

Categoria econômica: 07.04 - F.M.S

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO,TROCA DE CAPACITORES,RECARGA DE GÁS E 03(TRES)INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NAS UBS(DISTRITO DE IRAJA CESARIO PEREIRA MARTINS, COSMA MAURICIO DA SILVA DISTRITO DE CONCEIÇÃO,ACADEMIA DE SAÚDE,CAPS E HOSPITAL MUNICIPAL DR LUIZ GONZAGA DA FONSECA MOTA DO MUNICIPIO DE HIDROLANDIA-CE.

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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